应收助理工作内容

岗位职责： 1.负责客户往来管理，对于业务部门提交的合同结清、租金变更、租金红冲、资金退款等申请，进行账务核对和系统审核； 2.负责集团关联企业客户往来账款，确保内部客户账务一致； 3.负责供应商往来管理，不定期与供应商进行账务核对，对差异部分及时分析调整。 任职要求： 1.年龄35岁以下； 2.全日制本科及以上学历，金融、财务、审计等相关专业； 3.具有助理会计师及以上职称； 4.具有3年相关岗位工作经验。

职位描述： 1.负责公司应收账款的核算和管理；； 2.监督、确认回款情况，并汇报核对结果； 3.按周向部门领导提交应收账款统计类报表，按月提交分析类报表、帐龄分析报表； 4.核销收款； 5.跟进收款，定期跟进客户的付款情况，确保款项能够及时到账； 6.开具发票，根据客户账单的内容和金额开具发票，并及时将发票发送给客户 任职要求： 1.熟悉会计核算工作流程； 2.掌握一定的统计、分析方法与手段； 3.熟悉金蝶、用友等财务软件； 4.熟练使用各类办公软件及EXCEL函数； 5.持有《会计从业资格证》；

岗位职责： 1、及时准确的出具每月应收账款余额报表，做好账龄统计分析工作。 2、及时准确出具每月的经营业绩报表，做好收入的分部门、类别统计。 3、根据销售内勤的申请，及时开出增值税发票，并跟销售内勤一起与客户做好对账工作。 4、协助财务经理做好销售发货环节的信用审批工作，控制好应收账款的风险。 5、与集团内部子公司应付会计核对内部往来。 6、完成领导交待的其他临时工作。 任职要求： 1、本科及以上学历，有会计职称优先。 2、有应收会计经验一年以上（优秀的应届毕业生亦可）。 3、会使用税控机开具增值税发票。 4、熟悉NCC系统优先。 5、数字观念强，能承受较强的工作压力。

工作职责: 1、销售回款入账，开具销售发票，提供发票月度统计； 2、审批发货电子流，控制欠款客户发货量，提供发货建议； 3、确认销售收入，收入依据存档； 4、定期编制客户到期应收款，开展相关对账工作并催款； 5、完善应收管理内部控制，监督与核算订单-发货-开票-收款流程。 任职资格: 1、本科及以上学历，财会等相关专业毕业； 2、2年以上工作经验，专业基础知识扎实，熟悉财务相关法律法规、财务工作流程。 3、熟练操作EXCEL、熟悉SAP优先； 4、有较强的沟通表达能力； 5、责任心强、抗压能力强。 福利待遇： 1、薪资结构是：月薪+绩效+年终奖 2、公司提供食宿。宿舍是上床下桌四人间（空调、热水器、洗衣机家电齐全还有个衣柜和储物柜）；食堂是公司对内食堂，饭菜可口卫生 3、上下班有公司免费班车接送（清湖地铁站沿线、五和地铁站）； 4、公司内部带有项目奖、导师奖、知识产权奖、规范奖及合理化建议奖等多种内部奖励政策，并且辅导员工进行初、中、高级职称认定/评审，帮助提升专业认可。

工作内容： 1、甲方结算对账 2、开票催款 3、沟通反馈异常问题 4、财务审计部交办的其他工作. 任职资格： 1.大专及以上学历，有一年财务工作经验者优先。 2.有良好的沟通、执行能力、团队精神。 上班时间：周一至周五早上9： 00~12：00，13：00~17：30，提供工作午餐；周末双休； 薪资福利：试用期1~3个月，根据试用期内表现可提前转正，转正后薪资3000-3400，13薪，入职后缴纳五险 工作地址：瓷都国际华城里面广伟物流

核对系统收录账单 发出账单 向客户收款 把控客户付款额度，统计客户付款信用度 26岁以下有经验者优先 熟悉使用电脑表格，快捷键，打字速度最少达到40字/分

【岗位职责】 1. 协助建立符合公司战略规划的应收账款管理体系，促进业务健康运转； 2. 负责公司应收账款管理，梳理事前、事中、事后管理流程，制定并发布各项管理规范及相关制度，管控流程风险，提升运营效率； 3. 全面监控客户应收及回款情况，进行应收账款动态分析，预测回款风险并提出合理化建议，协调相关部门实施回款/催收管理工作，降低公司坏账风险； 4. 建立并完善应收账款及回款管理数据库，优化数据结构，搭建应收管理模型； 5. 实时跟进并定期反馈各业务部门回款情况，协调相关部门定期开展应收Review工作； 6. 跟进各业务部门里程碑回款，监控客户回款情况，协助公司完成现金流预测； 7. 全面负责客户信用评级与管控工作，动态跟踪客户信用状况，建立成体系的信用管理机制，基于公司战略导向制定客户资信审核及信用评级标准，审核客户账期、完成客户授信，并完成客户信用额度的实时更新与管理； 8. 建立信控预警机制，预测并反馈业务风险，定期复盘实际业务问题，及时调整公司信用管控策略； 9. 协助完成公司相关业务系统的建设工作，结合流程管理需要提出系统开发需求，参与系统测试，提升流程效率。 【岗位要求】 1. 大学本科及以上学历； 2. 具备5年以上应收账款管理相关工作经验，有运营管理、信用管理、资金管控相关经验者优先； 3. 具备较强的问题分析及解决能力，能够从运营及财务角度监督公司各项业务运转； 4. 具备结构化思考与分析能力，有较高的数据敏感度，能够通过数据分析反馈业务动态及相关问题； 5. 责任心强、有全局观，具备出色的沟通能力及团队协作能力，为人正直、诚恳，做事认真、踏实；能够适应高强度、快节奏的工作环境。

岗位职责 1、负责应收对账及开票； 2、熟练运用函数公式，会数据透析，条件求和等公式； 3、有应收岗位经验，细心负责，追踪客户回款情况，逾期及时向上级反馈； 4、配合财务主管等其他财务工作，抗压能力强。 任职要求 1.财务、会计及相关专业大专及以上学历，会计从业资格证书； 2.一年及以上工作经验优先考虑； 3.熟悉会计法规，较强的财务分析能力； 4.熟练使用财务软件，Office办公软件； 5.诚实守信，为人正直，良好的团队合作精神，良好的表达与沟通能力。