内控审计

1. 制定审计计划并按照审计计划开展内部审计工作；
2. 每季度审核公司的财务报表，出具审计报告；
3. 定期监督检查公司募集资金使用情况，出具审计报告；
4. 完善公司内控制度及流程控制，涵盖业务处理过程中关键控制点，落实、执行、监督、反馈内控制度及流程控制的行动；
5. 编制审计通知书，拟定审计方案，编制审计底稿、审计报告初稿；
6. 对与公司内部经济活动特定事项或突发事件进行专项审计；
7. 配合外部审计机构对公司的审计；
8. 保证内部审计档案包含审计工作底稿的完整性，做好审计保密；1
9. 完成公司董事会、审计委员会交办的其他工作。